МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2005 рік
Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" від 23.12.2004 № 2285-IV та наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 "Про паспорти бюджетних програм", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 21.01.2003 за № 47/7368, зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 01.11.2004 № 687, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.11.2004 за № 1462/10061, НАКАЗУЄМО:
Затвердити паспорти бюджетних програм на 2005 рік Міністерству охорони здоров'я України за КПКВК 2301070, 2301080, 2301090, 2301410, 2301420, які додаються.
Міністр охорони
здоров'я України
Міністр фінансів України |
М.Є.Поліщук
В.М.Пинзеник |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
11.02.2005 № 67/167
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2005 рік
1. 2300000 Міністерство охорони здоров'я України
---------------------------------------------------------------
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
---------------------------------------------------------------
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2301070 0942 Підготовка і підвищення кваліфікації
медичних та фармацевтичних, наукових та
науково-педагогічних кадрів вищими
навчальними закладами III і IV рівнів
акредитації
---------------------------------------------------------------
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 492565,5 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 172077,8 тис. гривень та із спеціального фонду - 320487,7 тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України "Про освіту"
Закон України "Про вищу освіту"
Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність" та інші нормативно-правові акти.
6. Мета бюджетної програми:
Надання вищої освіти у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації і підвищення кваліфікації кадрів
7. Напрями діяльності:
тис. гривень
N
з/п |
Напрями діяльності |
Загальний
фонд |
Спеціальний
фонд |
Разом |
| 1 |
Підготовка фахівців з вищою
освітою за напрямами і
спеціальностями відповідних
освітньо-кваліфікаційних
рівнів |
12078,8 |
259016,7 |
385095,5 |
| 2 |
Підготовка наукових та
науково-педагогічних кадрів
вищої кваліфікації |
6439,2 |
384,6 |
6823,8 |
| 3 |
Підвищення кваліфікації
фахівців |
39559,8 |
32717,3 |
72277,1 |
| 4 |
Інша діяльність, яка може
здійснюватися державними
навчальними закладами |
|
28369,1 |
28369,1 |
8. Категорії економічної класифікації видатків:
| КЕКВ |
Назва згідно з економічною класифікацією видатків |
| 1171 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по
реалізації державних (регіональних) програм |
| 1172 |
Окремі заходи по реалізації державних
(регіональних) програм, не віднесені до заходів
розвитку |
| 2410 |
Капітальні трансферти підприємствам (установам,
організаціям) |
9. Категорії класифікації кредитування:
| ККК |
Назва згідно з класифікацією кредитування |
10. Розподіл видатків у розрізі територій:
| Код |
Назва
адміністративно-територіальної
одиниці |
Загальний
фонд |
Спеціальний
фонд |
Разом |
| 01 |
Автономна Республіка Крим |
|
|
|
| 02 |
Вінницька область |
|
|
|
| 03 |
Волинська область |
|
|
|
| 04 |
Дніпропетровська область |
|
|
|
| 05 |
Донецька область |
|
|
|
| 06 |
Житомирська область |
|
|
|
| 07 |
Закарпатська область |
|
|
|
| 08 |
Запорізька область |
|
|
|
| 09 |
Івано-Франківська область |
|
|
|
| 10 |
Київська область |
|
|
|
| 11 |
Кіровоградська область |
|
|
|
| 12 |
Луганська область |
|
|
|
| 13 |
Львівська область |
|
|
|
| 14 |
Миколаївська область |
|
|
|
| 15 |
Одеська область |
|
|
|
| 16 |
Полтавська область |
|
|
|
| 17 |
Рівненська область |
|
|
|
| 18 |
Сумська область |
|
|
|
| 19 |
Тернопільська область |
|
|
|
| 20 |
Харківська область |
|
|
|
| 21 |
Херсонська область |
|
|
|
| 22 |
Хмельницька область |
|
|
|
| 23 |
Черкаська область |
|
|
|
| 24 |
Чернівецька область |
|
|
|
| 25 |
Чернігівська область |
|
|
|
| 26 |
Місто Київ |
|
|
|
| 27 |
Місто Севастополь |
|
|
|
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
Код
цільової
програми |
Назва цільової
програми |
Загальний
фонд |
Спеціальний
фонд |
Разом |
12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми
N
з/п |
Показники |
Одиниця
виміру |
Джерело
інформації |
Загаль-
ний
фонд |
Спеціаль-
ний
фонд |
Разом |
| 1 |
затрат |
| 1 |
Кількість
навчальних
закладів |
од. |
Форма 3-2 |
15,0 |
|
15,0 |
| 2 |
Середньорічне
число
посадових
окладів
(ставок)
науково-
педагогічного
персоналу |
од. |
Форма 3-2 |
4180,7 |
5750,0 |
9930,7 |
| 3 |
Середньорічне
число штатних
одиниць
адмінперсоналу,
за умовами
оплати
віднесених до
науково-
педагогічного
персоналу |
од. |
Форма 3-2 |
59,5 |
39,0 |
99,0 |
| 4 |
Середньорічне
число штатних
одиниць
адмінперсоналу,
за умовами
оплати
віднесених до
педагогічного
персоналу |
од. |
Форма 3-2 |
26,3 |
149,8 |
176,1 |
| 5 |
Середньорічне
число штатних
одиниць
спеціалістів |
од. |
Форма 3-2 |
3269,8 |
4211,5 |
7481,3 |
| 6 |
Середньорічне
число штатних
одиниць
робітників |
од. |
Форма 3-2 |
3792,3 |
3156,5 |
6948,8 |
| 7 |
Всього
середньорічне
число ставок/
штатних одиниць |
од. |
Форма 3-2 |
11328,6 |
13307,3 |
24635,9 |
| 2 |
продукту |
| 1 |
Середньорічна
кількість
студентів
денної форми
навчання |
чол. |
Форма 3-2 |
24976,0 |
41825,0 |
66801,0 |
| 2 |
Середньорічна
кількість
стипендіатів
за рахунок
коштів
державного
бюджету |
чол. |
Форма 3-2 |
19881,0 |
|
19881,0 |
| 3 |
Середньорічна
кількість
студентів
заочної форми
навчання |
чол. |
Форма 3-2 |
|
940,0 |
940,0 |
| 4 |
Середньорічна
кількість
аспірантів, які
навчаються
без відриву від
виробництва |
чол. |
Форма 3-8 |
304,0 |
11,8 |
315,8 |
| 5 |
Середньорічна
кількість
аспірантів, які
навчаються з
відривом від
виробництва |
од. |
Форма 3-8 |
650,8 |
87,1 |
737,9 |
| 6 |
Середньорічна
кількість
докторантів |
чол. |
Форма 3-8 |
29,4 |
|
29,4 |
| 7 |
Кількість осіб,
які підвищили
кваліфікацію,
навчались в
інтернатурі і
магістратурі |
осіб |
Форма 3-2 |
32027,0 |
33436,2 |
65463,2 |
| 3 |
ефективності |
| 1 |
Витрати на 1
студента
(приведене
середньорічне
число
студентів) |
грн. |
Розрахунки |
5048,0 |
6179,0 |
|
| 2 |
Витрати на 1
аспіранта, що
навчається з
відривом від
виробництва |
грн. |
Розрахунки |
8799,0 |
4018,4 |
|
| 3 |
Витрати на
одного
аспіранта,
що навчається
без відриву
від виробництва |
грн. |
Розрахунки |
1266,6 |
2932,2 |
|
| 4 |
Витрати на
одного
докторанта |
грн. |
Розрахунки |
11150,0 |
|
|
| 5 |
Витрати на 1
особу, яка
підвищила
кваліфікацію |
грн. |
Розрахунки |
1235,2 |
978,5 |
|
| 4 |
якості |
| 1 |
Відсоток
осіб, які
отримають
відповідний
документ про
освіту |
відс. |
Облік |
100,0 |
100,0 |
|
| 2 |
Відсоток
медичних та
фармацевтичних
фахівців,
які підвищують
кваліфікацію,
до загальної
кількості
фахівців |
відс. |
Облік |
|
13,4 |
|
Заступник Міністра
(керівника установи)/
керівник фінансової служби
Міністерства охорони
здоров'я України
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра/
директор Департаменту
Міністерства фінансів України |
Л.І.Карамушка
С.О.Рибак |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
11.02.2005 № 67/167
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2005 рік
1. 2300000 Міністерство охорони здоров'я України
---------------------------------------------------------------
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
---------------------------------------------------------------
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2301080 0950 Підготовка кваліфікації медичних та
фармацевтичних кадрів та підготовка
наукових та науково-педагогічних кадрів
у сфері охорони здоров'я
---------------------------------------------------------------
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 42603,7 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 29156,5 тис. гривень та із спеціального фонду - 13447,2 тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України "Про освіту"
Закон України "Про вищу освіту"
Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність" та інші нормативно-правові акти.
6. Мета бюджетної програми:
Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров'я.
7. Напрями діяльності:
тис. гривень
N
з/п |
Напрями діяльності |
Загальний
фонд |
Спеціальний
фонд |
Разом |
| 1 |
Підготовка наукових та
науково-педагогічних кадрів
вищої кваліфікації |
1186,6 |
295,4 |
1482,0 |
| 2 |
Підвищення кваліфікації
фахівців |
27969,9 |
10550,7 |
38520,6 |
| 4 |
Інша діяльність, яка може
здійснюватися державними
навчальними закладами |
|
2601,1 |
2601,1 |
8. Категорії економічної класифікації видатків:
| КЕКВ |
Назва згідно з економічною класифікацією видатків |
| 1110 |
Оплата праці працівників бюджетних установ |
| 1120 |
Нарахування на заробітну плату |
| 1130 |
Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата
послуг інші видатки |
| 1132 |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
| 1133 |
Продукти харчування |
| 1140 |
Видатки на відрядження |
| 1160 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
| 1172 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)
програм, не віднесені до заходів розвитку |
| 1340 |
Поточні трансферти населенню |
| 2110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування |
| 2130 |
Капітальний ремонт |
| 2300 |
Придбання землі і нематеріальних активів |
9. Категорії класифікації кредитування:
| ККК |
Назва згідно з класифікацією кредитування |
10. Розподіл видатків у розрізі територій:
| Код |
Назва
адміністративно-територіальної
одиниці |
Загальний
фонд |
Спеціальний
фонд |
Разом |
| 01 |
Автономна Республіка Крим |
|
|
|
| 02 |
Вінницька область |
|
|
|
| 03 |
Волинська область |
|
|
|
| 04 |
Дніпропетровська область |
|
|
|
| 05 |
Донецька область |
|
|
|
| 06 |
Житомирська область |
|
|
|
| 07 |
Закарпатська область |
|
|
|
| 08 |
Запорізька область |
|
|
|
| 09 |
Івано-Франківська область |
|
|
|
| 10 |
Київська область |
|
|
|
| 11 |
Кіровоградська область |
|
|
|
| 12 |
Луганська область |
|
|
|
| 13 |
Львівська область |
|
|
|
| 14 |
Миколаївська область |
|
|
|
| 15 |
Одеська область |
|
|
|
| 16 |
Полтавська область |
|
|
|
| 17 |
Рівненська область |
|
|
|
| 18 |
Сумська область |
|
|
|
| 19 |
Тернопільська область |
|
|
|
| 20 |
Харківська область |
|
|
|
| 21 |
Херсонська область |
|
|
|
| 22 |
Хмельницька область |
|
|
|
| 23 |
Черкаська область |
|
|
|
| 24 |
Чернівецька область |
|
|
|
| 25 |
Чернігівська область |
|
|
|
| 26 |
Місто Київ |
|
|
|
| 27 |
Місто Севастополь |
|
|
|
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
Код
цільової
програми |
Назва цільової
програми |
Загальний
фонд |
Спеціальний
фонд |
Разом |
12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:
N
з/п |
Показники |
Одиниця
виміру |
Джерело
інформації |
Загальний
фонд |
Спеціаль-
ний фонд |
Разом |
| 1 |
затрат |
| 1 |
Кількість
навчальних
закладів |
од. |
Форма 3-2 |
3,0 |
|
3,0 |
| 2 |
Середньорічне
число посадових
окладів/ставок
науково-
педагогічного
персоналу |
од. |
Форма 3-2 |
959,0 |
160,0 |
1119,0 |
| 3 |
Середньорічне
число штатних
одиниць
адмінперсоналу,
за умовами
оплати
віднесених до
науково-
педагогічного
персоналу |
од. |
Форма 3-2 |
19,0 |
1,0 |
20,0 |
| 4 |
Середньорічне
число штатних
одиниць
адмінперсоналу,
за умовами
оплати
віднесених до
педагогічного
персоналу |
од. |
Форма 3-2 |
3,5 |
14,0 |
17,5 |
| 5 |
Середньорічне
число штатних
одиниць
спеціалістів |
од. |
Форма 3-2 |
633,0 |
116,0 |
749,0 |
| 6 |
Середньорічне
число штатних
одиниць
робітників |
од. |
Форма 3-2 |
429,0 |
50,3 |
479,3 |
| 2 |
продукту |
| 1 |
Середньорічна
кількість
аспірантів, які
навчаються
без відриву
від виробництва |
чол. |
Форма 3-8 |
74,0 |
5,0 |
79,0 |
| 2 |
Кількість
аспірантів, які
навчаються з
відривом від
виробництва |
чол. |
Форма 3-8 |
130,0 |
32,0 |
162,0 |
| 3 |
Середньорічна
кількість
докторантів |
од. |
Форма 3-8 |
4,0 |
|
4,0 |
| 4 |
Кількість осіб,
які підвищили
кваліфікацію,
навчались
в інтернатурі
і магістратурі |
чол. |
Форма 3-2 |
39421,0 |
3087,0 |
42508,0 |
| 3 |
ефективності |
|
|
|
|
|
| 1 |
Витрати на 1
аспіранта, що
навчається з
відривом від
виробництва |
грн. |
Розрахунки |
8100,0 |
8053,1 |
|
| 2 |
Витрати на 1
аспіранта,
що навчається
без відриву
від виробництва |
грн. |
Розрахунки |
1304,2 |
7540,0 |
|
| 3 |
Витрати на 1
докторанта |
грн. |
Розрахунки |
9275,0 |
|
|
| 4 |
Витрати на 1
працівника,
який підвищує
кваліфікацію |
грн. |
Розрахунки |
709,5 |
3417,8 |
|
| 4 |
якості |
| 1 |
Відсоток осіб,
які отримають
посвідчення
про проходження
підвищення
кваліфікації |
відс. |
Облік |
100,0 |
100,0 |
|
| 2 |
Відсоток осіб,
які отримають
сертифікат
лікаря
(провізора) -
спеціаліста |
відс. |
Облік |
100,0 |
100,0 |
|
| 3 |
Відсоток
медичних та
фармацевтичних
фахівців,
які підвищують
кваліфікацію,
до загальної
кількості
фахівців |
відс. |
|
13,4 |
|
|
Заступник Міністра
(керівника установи)/
керівник фінансової служби
Міністерства охорони
здоров'я України
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра/
директор Департаменту
Міністерства фінансів
України |
Л.І.Карамушка
С.О.Рибак
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
11.02.2005 № 67/167
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2005 рік
1. 2300000 Міністерство охорони здоров'я України
---------------------------------------------------------------
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
---------------------------------------------------------------
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2301090 0990 Методичне забезпечення діяльності
медичних (фармацевтичних) вищих
навчальних закладів та закладів
післядипломної освіти
---------------------------------------------------------------
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 222,6 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 222,6 тис. гривень та із спеціального фонду - тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України "Про освіту"
Закон України "Про вищу освіту"
Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність" та інші нормативно-правові акти
6. Мета бюджетної програми:
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
7. Напрями діяльності:
тис. гривень
N
з/п |
Напрями діяльності |
Загальний
фонд |
Спеціальний
фонд |
Разом |
| 1 |
Методичне забезпечення
діяльності навчальних закладів |
222,6 |
|
222,6 |
8. Категорії економічної класифікації видатків:
| КЕКВ |
Назва згідно з економічною класифікацією видатків |
| 1110 |
Оплата праці працівників бюджетних установ |
| 1120 |
Нарахування на заробітну плату |
| 1130 |
Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата
послуг та інші видатки |
9. Категорії класифікації кредитування:
| ККК |
Назва згідно з класифікацією кредитування |
10. Розподіл видатків у розрізі територій:
| Код |
Назва
адміністративно-територіальної
одиниці |
Загальний
фонд |
Спеціальний
фонд |
Разом |
| 01 |
Автономна Республіка Крим |
|
|
|
| 02 |
Вінницька область |
|
|
|
| 03 |
Волинська область |
|
|
|
| 04 |
Дніпропетровська область |
|
|
|
| 05 |
Донецька область |
|
|
|
| 06 |
Житомирська область |
|
|
|
| 07 |
Закарпатська область |
|
|
|
| 08 |
Запорізька область |
|
|
|
| 09 |
Івано-Франківська область |
|
|
|
| 10 |
Київська область |
|
|
|
| 11 |
Кіровоградська область |
|
|
|
| 12 |
Луганська область |
|
|
|
| 13 |
Львівська область |
|
|
|
| 14 |
Миколаївська область |
|
|
|
| 15 |
Одеська область |
|
|
|
| 16 |
Полтавська область |
|
|
|
| 17 |
Рівненська область |
|
|
|
| 18 |
Сумська область |
|
|
|
| 19 |
Тернопільська область |
|
|
|
| 20 |
Харківська область |
|
|
|
| 21 |
Херсонська область |
|
|
|
| 22 |
Хмельницька область |
|
|
|
| 23 |
Черкаська область |
|
|
|
| 24 |
Чернівецька область |
|
|
|
| 25 |
Чернігівська область |
|
|
|
| 26 |
Місто Київ |
|
|
|
| 27 |
Місто Севастополь |
|
|
|
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
Код
цільової
програми |
Назва цільової
програми |
Загальний
фонд |
Спеціальний
фонд |
Разом |
12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:
N
з/п |
Показники |
Одиниця
виміру |
Джерело
інформації |
Загальний
фонд |
Спеціаль-
ний фонд |
Разом |
| 1 |
затрат |
| 1 |
Кількість
закладів |
од. |
Форма 3-19 |
2,0 |
|
2,0 |
| 2 |
Середньорічне
число посадових
ставок
педагогічного
персоналу |
од. |
Форма 3-19 |
19,5 |
|
19,5 |
| 3 |
Середньорічне
число штатних
одиниць
адмінперсоналу,
за умовами
оплати
віднесених до
педагогічного
персоналу |
од. |
Форма 3-19 |
2,0 |
|
2,0 |
| 4 |
Середньорічне
число штатних
одиниць
спеціалістів |
од. |
Форма 3-19 |
8,0 |
|
8,0 |
| 5 |
Середньорічне
число штатних
одиниць
робітників |
од. |
Форма 3-19 |
2,0 |
|
2,0 |
| 6 |
Всього
середньорічне
число ставок/
штатних одиниць |
од. |
Форма 3-19 |
31,5 |
|
31,5 |
| 2 |
продукту |
| 1 |
Рецензування
навчальних
програм |
од. |
Облік |
417,0 |
|
417,0 |
| 2 |
Рецензування
рукописів
навчально-
методичної
літератури |
од. |
|
572,0 |
|
572,0 |
| 3 |
Рецензування та
затвердження
комплекту
нормативних
документів |
од. |
|
5,0 |
|
5,0 |
| 3 |
ефективності |
| 1 |
Витрати на
рецензування 1
примірника
навчально-
методичної
літератури
(навчальної
програми) |
грн. |
Розрахунки |
223,9 |
|
|
| 4 |
якості |
| 1 |
Відсоток
здійснення
координаційної
роботи та
надання
практичної
допомоги з
питань
навчально-
організаційної
роботи та
навчально-
методичної
роботи вищих
навчальних
закладів |
відс. |
Облік |
100,0 |
|
|
Заступник Міністра
(керівника установи)/
керівник фінансової служби
Міністерства охорони
здоров'я України
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра/
директор Департаменту
Міністерства фінансів
України |
Л.І.Карамушка
С.О.Рибак
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
11.02.2005 № 67/167
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2005 рік
1. 2300000 Міністерство охорони здоров'я України
---------------------------------------------------------------
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
---------------------------------------------------------------
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2301410 0825 Функціонування Державної наукової
медичної бібліотеки
---------------------------------------------------------------
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 2561,9 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 2421,9 тис. гривень та із спеціального фонду - 140,0 тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Основи законодавства України про культуру від 14.02.92 № 2117
Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.95 № 32.
6. Мета бюджетної програми:
Забезпечення інформаційних потреб медичної науки і практики.
7. Напрями діяльності:
тис. гривень
N
з/п |
Напрями діяльності |
Загальний
фонд |
Спеціальний
фонд |
Разом |
| 1 |
Забезпечення статутної
діяльності Державної наукової
медичної бібліотеки |
2421,9 |
140,0 |
2561,9 |
8. Категорії економічної класифікації видатків:
| КЕКВ |
Назва згідно з економічною класифікацією видатків |
| 1110 |
Оплата праці працівників бюджетних установ |
| 1120 |
Нарахування на заробітну плату |
| 1130 |
Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата
послуг та інші видатки |
| 1140 |
Видатки на відрядження |
| 1160 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
| 2110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового з
користування |
| 2130 |
Капітальний ремонт |
9. Категорії класифікації кредитування:
| ККК |
Назва згідно з класифікацією кредитування |
10. Розподіл видатків у розрізі територій:
| Код |
Назва
адміністративно-територіальної
одиниці |
Загальний
фонд |
Спеціальний
фонд |
Разом |
| 01 |
Автономна Республіка Крим |
|
|
|
| 02 |
Вінницька область |
|
|
|
| 03 |
Волинська область |
|
|
|
| 04 |
Дніпропетровська область |
|
|
|
| 05 |
Донецька область |
|
|
|
| 06 |
Житомирська область |
|
|
|
| 07 |
Закарпатська область |
|
|
|
| 08 |
Запорізька область |
|
|
|
| 09 |
Івано-Франківська область |
|
|
|
| 10 |
Київська область |
|
|
|
| 11 |
Кіровоградська область |
|
|
|
| 12 |
Луганська область |
|
|
|
| 13 |
Львівська область |
|
|
|
| 14 |
Миколаївська область |
|
|
|
| 15 |
Одеська область |
|
|
|
| 16 |
Полтавська область |
|
|
|
| 17 |
Рівненська область |
|
|
|
| 18 |
Сумська область |
|
|
|
| 19 |
Тернопільська область |
|
|
|
| 20 |
Харківська область |
|
|
|
| 21 |
Херсонська область |
|
|
|
| 22 |
Хмельницька область |
|
|
|
| 23 |
Черкаська область |
|
|
|
| 24 |
Чернівецька область |
|
|
|
| 25 |
Чернігівська область |
|
|
|
| 26 |
Місто Київ |
|
|
|
| 27 |
Місто Севастополь |
|
|
|
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
Код
цільової
програми |
Назва цільової
програми |
Загальний
фонд |
Спеціальний
фонд |
Разом |
12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:
N
з/п |
Показники |
Одиниця
виміру |
Джерело
інформації |
Загальний
фонд |
Спеціаль-
ний фонд |
Разом |
| 1 |
затрат |
| 1 |
Кількість
установ |
од. |
Номенклатура
закладів МОЗ |
1,0 |
|
1,0 |
| 2 |
Кількість
штатних
одиниць |
од. |
Статистичний
звіт про
виконання
плану
по штатах і
контингентах
Ф. 3-1 |
177,5 |
|
177,5 |
| 3 |
Бібліотечний
фонд |
тис. од. |
Статистичний
звіт про
діяльність
бібліотеки
Ф-6НК |
1486,2 |
0,8 |
1487,0 |
| 2 |
продукту |
| 1 |
Кількість
читачів |
тис. од. |
Статистичний
звіт про
діяльність
бібліотеки
Ф-6НК |
72,0 |
|
72,0 |
| 2 |
Кількість
книговидач |
тис. од. |
Статистичний
звіт про
діяльність
бібліотеки
Ф-6НК |
1660,0 |
|
1660,0 |
| 3 |
Кількість
придбаних
книжкових
видань |
тис. од. |
Статистичний
звіт про
діяльність
бібліотеки
Ф-6НК |
30,0 |
0,4 |
30,4 |
| 4 |
Обсяг
відремонтованих
площ |
тис.
куб. м |
Статистичний
звіт про
діяльність
бібліотеки
Ф-6НК |
16,7 |
|
16,7 |
| 3 |
ефективності |
| 1 |
Середні
витрати на
обслуговування
1 читача |
грн. |
Облік
установ |
33,6 |
|
|
| 2 |
Середні витрати
на придбання
1 примірника
книжкових
видань |
грн. |
Облік
установ |
13,0 |
58,0 |
|
| 3 |
Середні витрати
на 1 куб. м
відремонтованих
площ |
грн. |
Облік
установ |
26,9 |
|
|
| 4 |
якості |
| 1 |
Збільшення
бібліотечного
фонду |
відс. |
Облік
установ |
0,2 |
100,0 |
|
Заступник Міністра
(керівника установи)/
керівник фінансової служби
Міністерства охорони
здоров'я України
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра/
директор Департаменту
Міністерства фінансів
України |
Л.І.Карамушка
С.О.Рибак |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
11.02.2005 № 67/167
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2005 рік
1. 2300000 Міністерство охорони здоров'я України
---------------------------------------------------------------
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
---------------------------------------------------------------
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2301420 0826 Збереження та популяризація історії
медицини
---------------------------------------------------------------
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 1524,6 тис. гривень та із спеціального фонду - 1312,6 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 212,0 тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Основи законодавства України про культуру від 14.02.92 № 2117
Закон України "Про музеї та музейну справу" від 29.06.95 № 249.
6. Мета бюджетної програми:
Вивчення, збереження і використання надбань матеріальної і духовної культури та залучення до них громадян України.
7. Напрями діяльності:
тис. гривень
N
з/п |
Напрями діяльності |
Загальний
фонд |
Спеціальний
фонд |
Разом |
| 1 |
Збереження та поповнення
музейних фондів Національного
музею медицини та Національного
музею-садиби М.І. Пирогова,
популяризація досягнень
медицини, екскурсійна робота |
1312,6 |
212,0 |
1524,6 |
8. Категорії економічної класифікації видатків:
| КЕКВ |
Назва згідно з економічною класифікацією видатків |
| 1110 |
Оплата праці працівників бюджетних установ |
| 1120 |
Нарахування на заробітну плату |
| 1130 |
Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата
послуг та інші видатки |
| 1140 |
Видатки на відрядження |
| 1160 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
| 1172 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)
програм, не віднесені до заходів розвитку |
| 2130 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування |
9. Категорії класифікації кредитування:
| ККК |
Назва згідно з класифікацією кредитування |
10. Розподіл видатків у розрізі територій:
| Код |
Назва
адміністративно-територіальної
одиниці |
Загальний
фонд |
Спеціальний
фонд |
Разом |
| 01 |
Автономна Республіка Крим |
|
|
|
| 02 |
Вінницька область |
|
|
|
| 03 |
Волинська область |
|
|
|
| 04 |
Дніпропетровська область |
|
|
|
| 05 |
Донецька область |
|
|
|
| 06 |
Житомирська область |
|
|
|
| 07 |
Закарпатська область |
|
|
|
| 08 |
Запорізька область |
|
|
|
| 09 |
Івано-Франківська область |
|
|
|
| 10 |
Київська область |
|
|
|
| 11 |
Кіровоградська область |
|
|
|
| 12 |
Луганська область |
|
|
|
| 13 |
Львівська область |
|
|
|
| 14 |
Миколаївська область |
|
|
|
| 15 |
Одеська область |
|
|
|
| 16 |
Полтавська область |
|
|
|
| 17 |
Рівненська область |
|
|
|
| 18 |
Сумська область |
|
|
|
| 19 |
Тернопільська область |
|
|
|
| 20 |
Харківська область |
|
|
|
| 21 |
Херсонська область |
|
|
|
| 22 |
Хмельницька область |
|
|
|
| 23 |
Черкаська область |
|
|
|
| 24 |
Чернівецька область |
|
|
|
| 25 |
Чернігівська область |
|
|
|
| 26 |
Місто Київ |
|
|
|
| 27 |
Місто Севастополь |
|
|
|
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
Код
цільової
програми |
Назва цільової
програми |
Загальний
фонд |
Спеціальний
фонд |
Разом |
12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:
N
з/п |
Показники |
Одиниця
виміру |
Джерело
інформації |
Загальний
фонд |
Спеціаль-
ний фонд |
Разом |
| 1 |
затрат |
| 1 |
Кількість
установ |
од. |
Номенклатура
закладів МОЗ |
2,0 |
|
2,0 |
| 2 |
Кількість
штатних
одиниць |
од. |
Звіт про
виконання
плану по
штатах і
контингентах
Ф. 3-19,
Ф. 3-1 |
111,0 |
8,0 |
119,0 |
| 3 |
Кількість
предметів
музейного
фонду |
тис. од. |
Звіт про
діяльність
музею Ф-8НК |
34,1 |
|
34,1 |
| 2 |
продукту |
| 1 |
Середньорічна
кількість
відвідувачів |
тис. чол. |
Звіт про
діяльність
музею Ф-8НК |
103,7 |
4,1 |
107,8 |
| 2 |
Середньорічна
кількість
екскурсій |
тис. од. |
Звіт про
діяльність
музею Ф-8НК |
7,3 |
0,3 |
7,6 |
| 3 |
Кількість
придбаного
обладнання |
од. |
Звіт про
діяльність
музею Ф-8НК |
|
8,0 |
8,0 |
| 3 |
ефективності |
| 1 |
Середні
витрати на
обслуговування
1 відвідувача |
грн. |
Облік
установ |
12,7 |
51,7 |
|
| 2 |
Середні
витрати на
1 екскурсію |
грн. |
Облік
установ |
75,7 |
92,8 |
|
| 3 |
Середні
витрати на
придбання
один.
обладнання |
тис. грн. |
Облік
установ |
|
2,9 |
|
| 4 |
якості |
| 1 |
Збільшення
кількості
предметів
музейного
фонду |
відс. |
Облік
установ |
3,0 |
|
|
Заступник Міністра
(керівника установи)/
керівник фінансової служби
Міністерства охорони
здоров'я України
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра/
директор Департаменту
Міністерства фінансів
України |
Л.І.Карамушка
С.О.Рибак |