Про щоквартальний звіт результативних показників виконання бюджетних програм

1. Структурним підрозділам МОЗ в межах виконуваних функцій надавати інформацію про виконання паспортів бюджетних програм за формою "Інформація про виконання паспорта бюджетної програми" (додаток 1) до Департаменту економіки і фінансів, згідно з інструкцією (додаток 2) щокварталу до 15 числа наступного місяця.

2. Департаменту економіки і фінансів узагальнювати зазначену інформацію та подавати до Міністерства фінансів в строк визначений наказом Мінфіну від 29.12.02 N 1098.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Додаток № 1

до наказу МОЗ України

30.05.2007  № 283

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання паспорта бюджетної програми за __ місяці ____ року

    1. __________________________________________________________

        (КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

    2. __________________________________________________________

        (КПКВК ДБ)       (найменування відповідального виконавця)

    3. __________________________________________________________

        (КПКВК ДК) (КФКВК)   (найменування бюджетної програми)

4. Аналіз виконання за видатками та наданими кредитами в цілому за бюджетною програмою:

                                                     тис. гривень

-------------------------------------------------------------------------------------

|   Бюджетні асигнування з  | Проведені видатки, надані |         Відхилення        |

|урахуванням змін відповідно|          кредити          |                           |

| до розпису (за ____ міс.) |                           |                           |

|---------------------------+---------------------------+---------------------------|

|Усього |Загальний|Спеціаль-|Усього |Загальний|Спеціаль-| Усього|Загальний|Спеціаль-|

|(2 + 3)|   фонд  |ний фонд |(5 + 6)|   фонд  |ний фонд |(8 + 9)|   фонд  |ний фонд |

|       |         |         |       |         |         |       | (5 - 2) | (6 - 3) |

|-------+---------+---------+-------+---------+---------+-------+---------+---------|

|   1   |    2    |    3    |   4   |    5    |    6    |   7   |    8    |    9    |

-------------------------------------------------------------------------------------

    5. Аналіз    виконання    результативних    показників,    що

характеризують виконання бюджетної програми,  та пояснення щодо їх

виконання

--------------------------------------------------------------------------------------

| N |  Показники  |Одиниця|  Джерело | Затверджено паспортом |Виконано за ___ місяці |

|з/п|             | виміру|інформації|   бюджетної програми  |                       |

|   |             |       |          |-----------------------+-----------------------|

|   |             |       |          |Загальний| Спец. |Разом|Загальний| Спец. |Разом|

|   |             |       |          |   фонд  | фонд  |     |   фонд  | фонд  |     |

--------------------------------------------------------------------------------------

 1   затрат

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 2   продукту

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 3   ефективності

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 4   якості

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Керівник

структурного підрозділу   ____________   ________________________

                            (підпис)      (прізвище та ініціали)

Додаток № 2

до наказу МОЗ України

30.05.2007  № 283

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми "Інформація про виконання паспорта бюджетної програми"

Вимоги до складання поквартального звіту результативних показників виконання бюджетної програми:

1. Звітні показники, які відображаються в Інформації паспорта виконання бюджетної програми за звітний період заповнюються наростаючим підсумком (за 3 місяці, за 6 місяців, за 9 місяців).

2. У пунктах 1-3 наводяться відповідно коди і найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми і код функціональної класифікації видатків на кредитування державного бюджету, якому відповідає бюджетна програма.

3. У пункті 4 відображаються:

у графах 1-3 - обсяги бюджетних асигнувань, передбачені розписом на звітний період, з урахуванням змін;

у графах 4-6 - обсяги проведених (касових) видатків та надання кредитів з бюджету за звітний період;

у графах 7-9 - відхилення обсягів проведених видатків та наданих кредитів з бюджету проти обсягів бюджетних асигнувань.

4. У пункті 5 необхідно відобразити виконання результативних показників за звітний період в межах затверджених річних показників паспортами бюджетних програм. Цей пункт заповнюється за всіма можливими показниками, але обов'язковими є показники затрат та продукту.

При цьому у графі "затверджено паспортом бюджетної програми" необхідно вказати результативні показники, затверджені паспортом бюджетної програми на рік, а у графі "виконано за __ місяці" - результативні показники відповідно до звіту за цей період.

У разі неможливості здійснити повноцінний аналіз проведеної за звітний період роботи та заповнити зазначену інформацію, головні розпорядники бюджетних коштів повинні надати ґрунтовні пояснення щодо поточної ситуації.