МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2007 рік
Відповідно до Закону України від 19.12.2006 N 489-V "Про Державний бюджет України на 2007 рік" та наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 N 1098 "Про паспорти бюджетних програм", зареєстрованого в Міністерстві юстиції 21.01.2003 за № 47/7368 (зі змінами), НАКАЗУЄМО:
Затвердити паспорт бюджетної програми на 2007 рік Міністерства охорони здоров'я України за КПКВК 2301810, що додається.
Виконуючий обов'язки
Міністра охорони
здоров'я України
Перший заступник
Міністра фінансів України |
О.М.Орда
В.А.Копилов |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я,
Міністерства фінансів
України
21.03.2007 № 134/375
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2007 рік
1. 2300000 Міністерство охорони здоров'я України
_________________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
_________________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2301810 0763 Розширення матеріально-технічної бази
клінічної лікарні "Феофанія" Державного
управління справами і будівництво
Всеукраїнського центру охорони
здоров'я матері і дитини
_________________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 242 328,0 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 242 328,0 тис. гривень та із спеціального фонду - ________________ тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я";
Положення про Державне управління справами, затверджене Указом Президента України від 17.12.2002 N 1180;
Указ Президента України від 06.12.2005 N 1694 "Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров'я населення";
Указ Президента України від 21.01.2007 N 33 "Питання Державного управління справами";
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.03.2002 N 342 "Про затвердження переліку закладів охорони здоров'я та програм у галузі охорони здоров'я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій";
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 N 722 "Про утворення Всеукраїнського центру охорони здоров'я матері і дитини";
Положення про клінічну лікарню "Феофанія", затверджене розпорядженням керівника Державного управління справами від 29.01.2003.
6. Мета бюджетної програми:
Підвищення якості медичного обслуговування населення України та його доступності, запровадження європейських стандартів забезпечення права громадян на медичну допомогу шляхом будівництва Всеукраїнського центру охорони здоров'я матері і дитини та Всеукраїнського центру радіохірургії, розширення матеріальнотехнічної бази клінічної лікарні "Феофанія", підвищення рівня надання медичної допомоги при стаціонарному лікуванні шляхом проведення капітального ремонту та придбання обладнання для корпусу № 2 та інших лікувальних корпусів клінічної лікарні "Феофанія".
7. Напрями діяльності:
тис. гривень
| N з/п |
Напрями
діяльності |
Загальний фонд |
Спеціальний
фонд |
Разом |
| 1 |
Будівництво
Всеукраїнського
центру охорони
здоров'я матері
і дитини |
50 000,0 |
|
50 000,0 |
| 2 |
Будівництво
Всеукраїнського
центру
радіохірургії |
10 000,0 |
|
10 000,0 |
| 3 |
Капітальний
ремонт та
придбання
обладнання для
корпусу № 2
клінічної
лікарні
"Феофанія" |
70 000,0 |
|
70 000,0 |
| 4 |
Придбання
обладнання та
меблів для інших
корпусів
клінічної
лікарні
"Феофанія" |
112 328,0 |
|
112 328,0 |
8. Категорії економічної класифікації видатків:
| КЕКВ |
Назва згідно з економічною класифікацією видатків |
| 2110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування |
| 2120 |
Капітальне будівництво (придбання) |
| 2130 |
Капітальний ремонт |
9. Категорії класифікації кредитування:
| ККК |
Назва згідно з класифікацією кредитування |
10. Розподіл видатків у розрізі територій:
| Код |
Назва адміністративно-
територіальної одиниці |
Загальний
фонд |
Спеціальний
фонд |
Разом |
| 01 |
Автономна Республіка Крим |
|
|
|
| 02 |
Вінницька область |
|
|
|
| 03 |
Волинська область |
|
|
|
| 04 |
Дніпропетровська область |
|
|
|
| 05 |
Донецька область |
|
|
|
| 06 |
Житомирська область |
|
|
|
| 07 |
Закарпатська область |
|
|
|
| 08 |
Запорізька область |
|
|
|
| 09 |
Івано-Франківська область |
|
|
|
| 10 |
Київська область |
|
|
|
| 11 |
Кіровоградська область |
|
|
|
| 12 |
Луганська область |
|
|
|
| 13 |
Львівська область |
|
|
|
| 14 |
Миколаївська область |
|
|
|
| 15 |
Одеська область |
|
|
|
| 16 |
Полтавська область |
|
|
|
| 17 |
Рівненська область |
|
|
|
| 18 |
Сумська область |
|
|
|
| 19 |
Тернопільська область |
|
|
|
| 20 |
Харківська область |
|
|
|
| 21 |
Херсонська область |
|
|
|
| 22 |
Хмельницька область |
|
|
|
| 23 |
Черкаська область |
|
|
|
| 24 |
Чернівецька область |
|
|
|
| 25 |
Чернігівська область |
|
|
|
| 26 |
Місто Київ |
|
|
|
| 27 |
Місто Севастополь |
|
|
|
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
Код цільової
програми |
Назва цільової
програми |
Загальний фонд |
Спеціальний
фонд |
Разом |
12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:
N
з/п |
Показники |
Одиниця
виміру |
Джерело
інформації |
Загальний
фонд |
Спеціальний
фонд |
Разом |
| 1 |
затрат |
| 1 |
Загальна
кошторисна
вартість
будівництва
Всеукраїнського
центру охорони
здоров'я матері
і дитини |
тис.
грн. |
Орієнтовний
кошторисний
розрахунок |
650 000,0 |
|
650 000,0 |
| 2 |
Загальна
кошторисна
вартість
будівництва
Всеукраїнського
центру
радіохірургії |
тис.
грн. |
Орієнтовний
кошторисний
розрахунок |
170 000,0 |
|
170 000,0 |
| 3 |
Загальна
кошторисна
вартість
капітального
ремонту та
придбання
обладнання для
корпусу № 2
клінічної
лікарні
"Феофанія" |
тис.
грн. |
Проектно-
кошторисна
документація |
255 731,2 |
|
255 731,2 |
| 2 |
продукту |
| 1 |
Загальна площа
Всеукраїнського
центру охорони
здоров'я матері
і дитини |
кв. м |
Передпроектні
пропозиції |
63 000,0 |
|
63 000,0 |
| 2 |
Загальна площа
Всеукраїнського
центру
радіохірургії |
кв. м |
Передпроектні
пропозиції |
1 700,0 |
|
1 700,0 |
| 3 |
Загальна площа
корпусу № 2
клінічної
лікарні
"Феофанія" |
кв. м |
Проектно-
кошторисна
документація |
19 746,0 |
|
19 746,0 |
| 4 |
Місткість
Всеукраїнського
центру охорони
здоров'я матері
і дитини
(в ліжках) |
од. |
Передпроектні
пропозиції |
250,0 |
|
250,0 |
| 5 |
Місткість
корпусу № 2
клінічної
лікарні
"Феофанія"
(в ліжках) |
од. |
Проектно-
кошторисна
документація |
200,0 |
|
200,0 |
| 6 |
Кількість
лікарських
відвідувань
поліклініки
Всеукраїнського
центру охорони
здоров'я матері
і дитини у
зміну |
од. |
Передпроектні
пропозиції |
200,0 |
|
200,0 |
| 7 |
Кількість
придбаного
обладнання для
інших корпусів
клінічної
лікарні
"Феофанія" |
од. |
Інформація КЛ
"Феофанія" |
35,0 |
|
35,0 |
| 3 |
ефективності |
| 1 |
Витрати
поточного року
на будівництво
1 кв. м
Всеукраїнського
центру охорони
здоров'я матері
і дитини |
тис.
грн. |
Розрахунково |
0,8 |
|
|
| 2 |
Витрати
поточного року
на будівництво
1 кв. м
Всеукраїнського
центру
радіохірургії |
тис.
грн. |
Розрахунково |
5,9 |
|
|
| 3 |
Витрати
поточного року
на будівництво
1 кв. м корпусу
№ 2 КЛ
"Феофанія" |
тис.
грн. |
Розрахунково |
3,6 |
|
|
| 4 |
якості |
| 1 |
Рівень освоєння
загального
обсягу робіт з
будівництва
Всеукраїнського
центру охорони
здоров'я матері
і дитини |
відс. |
Розрахунково |
7,7 |
|
|
| 2 |
Рівень освоєння
загального
обсягу робіт з
будівництва
Всеукраїнського
центру
радіохірургії |
відс. |
Розрахунково |
5,9 |
|
|
| 3 |
Рівень освоєння
загального
обсягу робіт з
капітального
ремонту корпусу
№ 2 КЛ
"Феофанія" |
відс. |
Розрахунково |
55,3 |
|
|
Заступник Міністра
(керівника установи)/
керівник фінансової служби
Міністерства охорони здоров'я
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра/
директор Департаменту
Міністерства фінансів України |
О.М.Орда
С.І.Мельниченко |